Подскажите, плз, бухгалтерский алгоритм работы с контрагентом.
Т.е. пришёл заказ — выставление счёта — и т.д.
Пока я прошёл только подтверждения оплаты моих услуг и заказчик требует выслать счёт(м.б. фактуру? а договор надо? копию или второй экземпляр?).
И где всё это учитывать(в книге учёта доходов и расходов?)?